環境Q&A

ご回答ありがとうございました。
【たる吉】さんの回答でちょっとほっとしました。
今回のアドバイスを基に、審査機関及び担当審査員と話をしてみます。
本当に、貴重なアドバイスをありがとうございました。

再度のご回答ありがとうございます。
ご指摘の点で間違いないです。
あくまでも計画に載っていないとダメとの指摘です。
「前回迄の監査結果を考慮し、実施しているのは確認した」が、その考慮した内容が具体的に『計画』に記載されていないから『軽微な不適合』との事でした。
【神奈中ＩＳＯ】さんのアドバイスの通り、弊社のマニュアル等の文言を再確認した上で、審査機関経由で審査員へ確認してみます。
本当にありがとうございました。

早速のご意見ありがとうございます。
そうですね。　　弊社内では前回迄の監査の結果を漏れなく（不適合な部分はもちろんの事、再確認を含めて）実施しておりました。
しかし、結果としてはチェックシートにはその記載及び監査結果が記載されていますが、審査員の指摘した年間計画表には、監査の目的、日程及び監査部門しか入っておりません。　監査員は「前回迄の監査結果を含めて確実に監査が実施されている事は確認できたが、規格が要求している＜私は要求しているとは思わないのですが・・・＞前回までの監査結果を含めた計画された文書がないとの指摘です。
審査員と議論しても多分らちがあかないので、弊社の「年次監査計画表」に前回までの監査結果を入れる様な対応を致します。
アドバイスありがとうございました。

回答に対するお礼が遅くなりました申し訳ございません。
当社での内部監査フローは、以下の通りです。
１．　年間計画表として、監査部門と時期を記載して発行します。
２．　監査時期になると部門別に日程、監査範囲、前回の監査結果にも続くチェック項目、今回の監査でのチェック項目を「内部監査チェックシート」に纏めて
、トップへ承認を得ます。
３．　承認が下りたら、監査リーダー及び各監査員にチェックシートを配信して、監査日程毎に監査を実施致します。

多分、貴社の内容とさほど差異はない様な気がしますが、今回の審査員はこの年間計画表に全てを織り込まないといけないとの指摘です。
監査時期近くではなく、年間計画表でそれを明確に記載しなければならないとの事です。
【ＩＳＯ担当部員】さんのアドバイスの様に、審査組織側に内容の確認を行ってみます。
ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼が遅くなりました申し訳ございません。
今までの審査では、審査・監査を含めて特に指摘はありませんでした。
今回突然指摘を受けたので、ちょっと面食らったのですが、審査員の言うには「審査はあくまでもスポットで審査を行うので、今までの審査員は気付かなかったからである。」との事で、要求事項に一部満たしていないと判断されました。
”考慮する”と言う言い回しは、そこで必ず記録（計画を含む）に残さなければならないという事が理解しておりませんでした。　　セミナーや講習会の講師からは考慮するというのは”文書を策定する”と違って特に文書化は必要ないと言われましたが、（但し考慮した事を証明出来る様に）今回の審査員は違う様でした。
当社のマニュアルでは、「内部監査チェックシート」に前回迄の内部監査の結果を入れて、再度実施確認を含めて監査を実施しております。
アドバイスありがとうございました。

お礼が遅くなりました申し訳ございません。
当社の規定（マニュアル）では、前回までの監査結果を「内部監査チェックシート」に記載して、監査を実施するとなっております。　しかし、審査員は今回の内部監査を実施する時ではなく、計画段階から「前回の監査結果」を入れ、それを計画書に入れなければならないが、当社は考慮した事実はあるが、規格の要求事項を満たしていないとの事でした。
【神奈中ＩＳＯ】さんの回答からすると○ではないですが、×ではないようですね。
ありがとうございました。